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专业要求：会计、财务管理、经济、金融等财经类专业 岗位职责 1.各类业务单据基础审核：核查单据附件完整性及信息一致性，判断业务类型合规性，标记不合规及影像问题单据并推动补正，保障录入准确； 2.各类发票与付款审核处理：核对发票基础信息与系统、原件的一致性，检查发票合规性，依据合同审核付款事项合规性； 3.预制凭证审核：按照对应业务的核算规则，审核预制凭证的准确性； 4.根据核算流程关账：统计各类数据，确保与系统一致； 5.业务流程优化：根据会计科目、核算规则、核算流程、表单配置以及报表取数规则对业务流程进行优化。 任职资格 1.熟练掌握会计核算理论知识，熟悉财务软件（如业管系统、SAP、ERP、发票系统、供应链系统等）等财务信息化系统；熟练操作office等办公软件； 2.了解财务共享中心数字化转型趋势（如自动化开票、区块链发票、AI应用等）； 3.具有较强的工作责任心和主动性，做事严谨细致；具有较强的执行力、良好的沟通能力和学习能力；能够充分利用所控的现有资源，发现目前工作中可提升效率的优化点；爱岗敬业，品行端正，诚实守信。
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