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岗位职责： 1.负责审核费用报销业务单据，完成费用报销凭证处理； 2.负责员工备用金借/还款单据审核工作； 3.负责审核采购至应付模块单据，完成采购至应付循环业务凭证处理； 4.负责审核销售至应收模块单据，完成销售至应收循环业务凭证处理； 5.负责部分所属单位结账出表、档案整理等工作。 任职要求： 1.会计学类、财务管理类、金融学类、工商管理类等相关专业，本科及以上学历； 2.应届毕业生，熟悉财务会计基础理论，了解应收、应付、费用核算等基本业务逻辑。取得会计职称优先； 3. 工作严谨细致，责任心强，具备良好的数据敏感度；熟练使用 Office 办公软件，掌握 Excel 常用函数；具备较强学习能力、执行力和沟通协作意识，恪守财务职业道德。
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